| Número do Empenho | 127026 |
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| Data de emissão | 27/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.393,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.393,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.393,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***119803** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO COMO GARI NO SISTEMA VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2026. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***618073** |
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| Endereço | SAO JOAO, 686, CENTRO, 64615000 |
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| Cidade | SANTANA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | |
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