| Número da nota de Empenho | 210037 |
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| Data de emissão | 10/02/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.419,30 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.419,30 |
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| Valor Pago | R$ 1.419,30 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***119803** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA MODALIDADE PRE-ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 007 2025 PMS E PROC. ADM. N° 025 2025 PMS (LOTE III). |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | GERALDA MARIA DE C. E SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***281810001** |
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| Endereço | RUA CEL. FRANCISCO SANTOS, 319, 0, CENTRO, 64600000 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLAR |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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