| Número da nota de Empenho | 302003 |
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| Data de emissão | 02/03/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.557,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.557,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.557,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***119803** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE SOLDAGEM, REFORCOS, REPAROS EM VEICULOS E MAQUINARIOS PETENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI, CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JOSE VICTOR DA ROCHA OLIVEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***878663** |
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| Endereço | RUA CLEMENTINO, 221, CENTRO, 64615000 |
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| Cidade | SANTANA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | |
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