| Número da nota de Empenho | 811003 |
|---|
| Data de emissão | 11/08/2026 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 350,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 350,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 350,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número do Processo | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***119803** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO DE VIAGEM DE SANTANA A TERESINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS, VISANDO TRATAR DE INVESTIMENTOS CONVENIOS E ACOES ESTRATEGICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI, BEM COMO BUSCAR RECURSOS E MELHORIAS PARA AS AREAS PROIRITARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPLA, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS E PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPU |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | ADONALDO GONCALVES DE SOUSA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***119803** |
|---|
| Endereço | 15 DE NOVEMBRO, 0, CENTRO, 64615000 |
|---|
| Cidade | SANTANA DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|