| Número da nota de Empenho | 820002 |
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| Data de emissão | 20/08/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 200,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 200,00 |
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| Valor Pago | R$ 200,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***119803** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR V, QUANDO DE VIAGEM DE SANTANA A TERESINA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIOES NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA (CODEVASF), PARA TRATAR DO ENVIO DOS ENSAIOS DE PAVIMENTACAO REFERENTES AO CONVENIO N° 919714 2021, CELEBRANDO EM BENEFICIO DO MUNICIPIO E SANTANA DO PIAUI, VISANDO AO ACOMPANHAMENTO DAS PROVIDENCIAS NECESSARIAS PARA REGULAR ANDAMENTO DO REFERIDO CONVEN |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | LUIS PAULO DA ROCHA |
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| CPF/CNPJ | ***814173** |
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| Endereço | LOC LAGOA DOS MARCELINOS, 0, ZONA RURAL, 00000000 |
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| Cidade | SANTANA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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