| Número da nota de Empenho | 810073 |
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| Data de emissão | 10/08/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 6.483,59 |
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| Valor Liquidado | R$ 6.483,59 |
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| Valor Pago | R$ 6.483,59 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***279013** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI – PI. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 001 2025 E PROCESSO ADM N° 019 2025 PMS, (LOTE I). |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | GERALDA MARIA DE C. E SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***281810001** |
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| Endereço | RUA CEL. FRANCISCO SANTOS, 319, 0, CENTRO, 64600000 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | INCENTIVO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ABS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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