| Número do Empenho | 224008 |
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| Data de emissão | 24/02/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.242,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.242,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.242,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***245123** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO (PROGAMA CRIANCA FELIZ) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. UNID. 000012. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | AVENIDA SAO JOAO, 1668, 0, CENTRO, 64615000 |
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| Cidade | SANTANA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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