| Número da nota de Empenho | 730002 |
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| Data de emissão | 30/07/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.546,40 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.546,40 |
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| Valor Pago | R$ 1.546,40 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***245123** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DURANTE ATIVIDADE DE FERIAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, COM INTEGRANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARIA DO SOCORRO HOLANDA MOURA |
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| CPF/CNPJ | ***833883** |
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| Endereço | POV. CAPITAO DE CAMPOS, 0, ZONA RURAL, 00000000 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P A ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | |
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