| Número da nota de Empenho | 824162 |
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| Data de emissão | 24/08/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 810,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 810,50 |
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| Valor Pago | R$ 810,50 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***119803** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, 20HS, NA ESC. MUL. JOSEFA MARIA DOS SANTOS + 01 SUBSTITUICAO POR FRANCIENE. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ROSELI DE SOUSA RODRIGUES |
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| CPF/CNPJ | ***081133** |
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| Endereço | LOCALIDADE BARRO, 0, NAO INFORMADO, 64615000 |
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| Cidade | SANTANA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL -CRECHES |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | |
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