| Número da nota de Empenho | 810012 |
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| Data de emissão | 10/08/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.207,35 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.207,35 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***245123** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 011 2025 PMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 037 2025 PMS. (LOTE I). |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | GERALDA MARIA DE C. E SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***281810001** |
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| Endereço | RUA CEL. FRANCISCO SANTOS, 319, 0, CENTRO, 64600000 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P A ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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