| Número da nota de Empenho | 831001 |
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| Data de emissão | 31/08/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 5.291,72 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.291,72 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***245123** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO PIAUI, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002 2025 E PROC. ADM. 020 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***854700002** |
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| Endereço | AV DEPUTADO SA URTIGA, 909, CENTRO, 64600002 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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