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Empenhos |
Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I
Número do empenho
Ano
2026
2025
2024
2023
2022
2021
Data Inicial
Data Final
Unidade Orçamentária
TODOS
Categoria Econômica
TODOS
3 - Despesas Correntes
4 - Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa
TODOS
1 - Pessoal e Encargos Sociais
2 - Juros e Encargos da Dívida
3 - Outras Despesas Correntes
4 - Investimentos
5 - Inversões Financeiras
6 - Amortização da Dívida
9 - Reserva de Contingência
Elemento de Despesa
TODOS
Fonte de Recurso
TODOS
Ação
TODOS
Nome do Credor
CPF/CNPJ do Credor
Buscar
Notas de Empenhos
Exportar:
PDF
XLS
JSON
Ano de referência:
2026
Quantidade de registro(s):
4371
Nº Nota de Empenho
Emissão
CPF/CNPJ
Nome do credor
Tipo Empenho
Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
825014
25/08/2026
***395620001**
VIRTEX TELECOM EIRELI
Ordinário
6.002,00
6.002,00
6.002,00
0,00
Detalhe
825015
25/08/2026
***395620001**
VIRTEX TELECOM EIRELI
Ordinário
3.490,00
3.490,00
3.490,00
0,00
Detalhe
825017
25/08/2026
***601540001**
WEZELEY DE MOURA BARROS
Ordinário
8.800,00
8.800,00
0,00
0,00
Detalhe
825018
25/08/2026
***810510001**
MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Ordinário
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
Detalhe
825020
25/08/2026
***603050639**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
Ordinário
221,00
221,00
221,00
0,00
Detalhe
825021
25/08/2026
***603050639**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
Ordinário
219,06
219,06
219,06
0,00
Detalhe
825001
25/08/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
329.926,39
329.926,39
329.926,39
0,00
Detalhe
825002
25/08/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
62.319,06
62.319,06
62.319,06
0,00
Detalhe
825003
25/08/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
46.874,84
46.874,84
46.874,84
0,00
Detalhe
825004
25/08/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
21.820,39
21.820,39
21.820,39
0,00
Detalhe
Totais:
489.672,74
489.672,74
470.872,74
0,00
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