| Número do Empenho | 113002 |
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| Data de emissão | 13/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 19.080,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 19.080,00 |
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| Valor Pago | R$ 19.080,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***279013** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TRANSPORTE, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE E A SERVICO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI, NA CIDADE DE TERESINA PIAUI. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | A. G. DE LIMA HOTEL |
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| CPF/CNPJ | ***396630001** |
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| Endereço | ODILON ARAUJO, 494, PICARRA, 64017280 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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